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黔东南州应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算信息
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信息分类: 财政信息
发布机构: 生成日期: 2021-04-08
文  号: 是否有效:
名  称: 黔东南州应急管理局2021年部门预算及“三公”经费预算信息




              

  1. 部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2:表一2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2021年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度三公经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效


一、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责全州应急管理工作,指导各县市各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订全州应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全州应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制黔东南州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
  4.按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接、全州统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
  5.组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州政府应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全州各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻黔东南解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全州应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理州级综合性应急救援队伍,指导各县(市)和社会应急救援力量建设。

8.组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担州防汛抗旱指挥部和州森林防火指挥部日常工作。

10.组织协调全州灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省下拨和州级救灾款物并监督使用;承担州减灾委员会日常工作。

11.依法行使全州安全生产综合监督管理职权承担州安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度,负责安全生产行政许可事项的审核、审批以及相关协调工作;依法组织权限内高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全州危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.拟订全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16.拟订防震减灾科普宣传规划、政策。拟定防震减灾规划和政策措施并组织实施。负责规划管理全州地震监测台网(站)及地震数字信息系统,强化全州地震震情跟踪,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境,负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划,负责地震行业质量与技术监督管理工作。

17.根据州委、州政府和省应急管理厅的决策部署,开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。

(二)部门预算单位构成

黔东南州应急管理局包含行政机关1个,下属参公事业单位1,即:黔东南州应急管理综合行政执法支队;下属财政全额补助事业单位3个,即:黔东南州减灾中心、黔东南州值守联动中心、黔东南州应急救援中心。从预算单位构成看,黔东南州应急管理局部门预算包括:行政单位1个,即局机关;参公事业单位1个,为黔东南州应急管理综合行政执法支队;财政全额补助事业单位3个,为黔东南州减灾中心、黔东南州值守联动中心、黔东南州应急救援中心。以上单位财务均由局机关统一核算。

(三)部门人员构成

局机关及下属4个事业单位(黔东南州应急管理综合行政执法支队、黔东南州减灾中心、黔东南州值守联动中心、黔东南州应急救援中心)编制总人数87人,其中:行政编制21人,事业编制64人,工勤编制2人。实有在职人员55人,其中:行政人员16人、工勤人员1人、事业人员37人(包括参照公务员法管理人员),社会化聘用工勤人员1人;退休人员14人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

州应急管理局2021年预算收入总计1589.70万元,其中:一般公共预算拨款收入1090.79万元,上年结转498.91万元。相应安排支出预算1589.70万元,其中:一般公共服务支出0.75万元,占总支出的0.05%;社会保障和就业支出126.32万元,占总支出的7.95%;卫生健康支出45.19万元,占总支出的2.84%;农林水支出24.70万元,占总支出的1.55%;交通运输支出24.35万元,占总支出的1.53%;资源勘探工业信息等支出50.00万元,占总支出的3.15%;住房保障支出52.32万元,占总支出的3.29%;粮油物资储备支出144.46万元,占总支出的9.09%;灾害防治及应急管理支出1121.61万元,占总支出的70.55%

(二)收支增减变化情况说明

州应急管理局2021年预算收入支出总额与2020年相比,增加217.21万元。主要原因:一是在职人员、退休人员增加使工资津补贴及退休费增加;二是2021年项目预算支出增加。2021年预算收入支出总额比2020年增长15.82%

(三)收入预算情况说明

州应急管理局2021年年度预算总收入1589.70元,其中一般公共服务支出其他一般公共服务支出(20199990.75万元,占总收入的0.05%;社会保障和就业支出行政单位离退休(208050126.72万元,占总收入的1.68%;社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050570.96万元,占总收入的4.46%;社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出(208050628.64万元,占总收入的1.8%;卫生健康支出行政单位医疗(210110145.19万元,占总收入的2.84%;农林水支出防汛(213031424.70万元,占总收入的1.55%;交通运输支出海事管理(214013124.35万元,占总收入的1.53%;资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出(215999950万元,占总收入的3.15%;住房保障支出住房公积金(221020152.32万元,占总收入的3.29%;粮油物资储备支出设施建设(2210119144.46万元,占总收入的9.09%;灾害防治及应急管理支出行政运行(2240101664.98万元,占总收入的41.83%;灾害防治及应急管理支出一般行政管理事务(2240102331.02万元,占总收入的20.82%;灾害防治及应急管理支出安全监管(22401064.94万元,占总收入的0.31%;灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾补助(2240703120.67万元,占总收入的7.6%

财政批复2021年度一般公共预算拨款收入1090.97万元。其中:社会保障和就业支出行政单位离退休(208050126.72万元,占一般公共预算拨款收入的2.45%;社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050560.28万元,占一般公共预算拨款收入的5.53%;社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出(208050628.64万元,占一般公共预算拨款收入的2.63%;卫生健康支出行政单位医疗(210110144.05万元,占一般公共预算拨款收入的4.04%;资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出(215999950.00万元,占一般公共预算拨款收入的4.58%;住房保障支出住房公积金(221020152.32万元,占一般公共预算拨款收入的4.8%;灾害防治及应急管理支出行政运行(2240101649.78万元,占一般公共预算拨款收入的59.57%;灾害防治及应急管理支出一般行政管理事务(2240102179.00万元,占一般公共预算拨款收入的16.4%

(四)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。州应急管理局2021年度预算支出1589.70万元,其中:基本支出913.91万元,占总支出的57.49%;项目支出675.79万元,占总支出的42.51%。财政批复2021年度一般公共预算支出1090.79万元,包括:一般公共预算基本支出861.79万元,占一般公共预算支出79.01%,其中:工资福利支出656.33万元,商品和服务支出178.07万元,对个人和家庭的补助支出27.39万元;一般公共预算项目支出229.00万元,占一般公共预算支出20.99%

2.部门预算三公经费情况。

州应急管理局2021三公经费预算支出31.59万元,占一般公共财政预算支出的2.90%。其中:公务接待费预算支出2.4万元,公务用车运行维护费预算支出29.19万元。2021三公经费预算支出与上年相比,增长24.47%,主要原因为:开展应急管理、安全生产监管、防灾减灾等工作及新增安全生产专项整治三年行动工作出差多,使公务用车运行维护费增加;二是公务往来情况增加导致公务接待费预算增加。三公经费预算包括:

1)公务接待费预算支出2.40万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.22%,主要用于中央、省(市)、地(州)、县、乡(镇)、村等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。2021年公务接待费预算支出与上年相比增加0.4万元,增长20%,主要原因为公务往来情况增加导致公务接待费预算增加。

2)公务用车运行维护费预算支出29.19万元,占一般公共财政预算支出的2.68%,主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。2021年公务用车运行维护费预算支出与上年相比增加5.81万元,增长24.85%,主要原因为:一是开展应急管理、安全生产监管、防灾减灾等工作及新增安全生产专项整治三年行动工作出差多,使公务用车过路费、燃油费增加;二是单位公务车辆严重老化,维修维护费用较高。

3)因公出国(境)费预算支出0.00万元,与2020年因公出国(境)费预算支出相同。

3.政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年财政批复州应急管理局一般公共预算项目支出229.00万元,用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务工作经费支出,涉及7个项目支出,包括:安全生产月活动支出,安全生产专项整治三年行动工作支出,开展风险隐患和突出问题排查、安全生产监督检查及监管执法工作支出,构建应急管理体系实现应急工作规范化制度化专项工作支出,政府购买安全生产服务支出,应急指挥系统、应急指挥车辆指挥装备运行及维护管理支出,州级救灾物资储备库运行管理及救灾物资倒运支出。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年州应急管理局单位运行经费预算为170.07万元,其中:办公费26.00万元,印刷费0.50万元,手续费0.50万元,水费1.00万元,电费3.00万元,邮电费9.00万元,物业管理费7.00万元,差旅费25.00万元,福利费14.00万元,其他交通费43.94万元,会议费1.00万元,培训费0.50万元,劳务费1.00万元,委托业务费1.00万元,公务接待费2.40万元,公务用车运行维护费13.19万元,维修(护)费1.00万元,其他商品和服务支出20.04万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,州应急管理局国有资产原值2177.13万元,累计折旧864.68万元,净值1312.45万元(其中:通用设备842.38万元,专用设备42.20万元,家具、用具、装具及动植物11.85万元,无形资产416.02万元)。

(三)部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算8.00万元,其中:政府采购货物预算8.00万元,主要是用于采购办公设备。

(四)预算绩效说明

12021年,财政批复州应急管理局预算资金总额1090.79万元,整体绩效目标为:一是2021年以防范化解重大安全风险为牛鼻子,紧紧围绕事故总量和死亡人数双下降、不发生重大以上安全事故目标,着力防风险、保稳定、建制度、强基础、补短板,切实提高应急管理的科学化、专业化、智能化、精细化水平,全面提升应急管理工作水平;二是保障单位正常运转等必需支出。

22021年实行绩效目标管理的一级项目7个,涉及财政拨款预算229.00万元。

项目1:一级项目名称为黔东南州2021安全生产月活动,绩效中长期目标为通过每年开展安全生产月活动,人民群众对安全生产的知晓率提高,人民群众参与度增强,职能部门的监管能力,企业的自防、自治、自律能力,部门联动的水平和人民群众的满意度提升。绩效年度目标为在全州上下掀起了开展一系列安全生产月宣传活动,扎实开展百名企业家谈安全生产主体责任百名安监干部谈企业安全生产主体责任、安全生产宣传咨询日、安全生产志愿服务宣讲、安全生产专家和专业人士访谈、安全技能大比武、应急预案演练、安全生产宣传教育七进、安全文化示范企业创建、安全苗乡侗寨摄影、安全文化三微创作、苗歌侗歌话安全演唱以及安全百姓大讲堂演讲等比赛活动。项目概况为深入贯彻落实党的十九大会议精神,大力宣传党中央、国务院关于安全生产的重要决策部署和指示批示,引导各类企业牢固树立安全发展理念,强化发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识,全面提高全民安全素质。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

项目2:一级项目名称为2021年州安全生产专项整治三年行动工作,绩效中长期目标为坚决落实省、州关于开展安全生产专项整治三年行动各项决策部署,切实压紧压实责任链条,扎实推进企业实现三个转变,深入开展全行业、全领域安全风险隐患大起底大排查大整治,全州安全生产专项整治三年行动各项目标任务圆满完成。绩效年度目标为认真谋划制定安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段2021年度工作计划,梳理出年度任务清单,明晰责任部门和完成时限,全面实行挂图作战。项目概况为根据《黔东南州安全生产专项整治三年行动实施计划》,全州安全生产专项整治三年行动工作起止时间为20205月至2022年底结束,确定了1个总实施计划、2个专题实施方案、15个专项整治实施方案,扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化,提升本质安全水平。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

项目3:一级项目名称为开展风险隐患和突出问题排查、安全生产监督检查及监管执法工作,绩效中长期目标为坚决整治一些县市和部门落实防范化解重大安全风险政治责任不到位,落实企业安全生产主任责任不到位,开展事故隐患排查不全面不深入不扎实、打击非法违法行为不力等突出问题,建立健全安全生产风险隐患和突出问题自查自纠长效机制。绩效年度目标为着力打造应急管理综合行政执法铁军,把全面从严治党贯彻到队伍建设、应急管理、行政执法等各项工作及全过程,强化责任、敢于担当,争先创优、狠抓落实,为全州经济社会高质量发展保驾护航。项目概况深入开展安全风险隐患大排查大整治,按照确定的重点行业领域,认真构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,按照要求化解重大安全风险、治理事故隐患。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

项目4:一级项目名称为构建应急管理体系实现应急工作规范化制度化专项工作,绩效中长期目标为以制度建设为主线,以干部人才队伍建设为关键,以科学技术和重大工程项目为支撑,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制,推进全州应急管理治理体系和治理能力现代化。绩效年度目标为抓好应急指挥体系建设、应急救援队伍建设、应急预案演练、应急预案修编等工作的深入开展。项目概况为加强应急管理能力建设,保障应急管理常态化工作顺利开展。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

项目5:一级项目名称为政府购买安全生产服务,绩效中长期目标为提高安全生产监管水平。绩效年度目标为购买开展安全生产法律法规及行政诉讼方面的法律服务、邀请专家协助开展企业隐患检查和排查工作,对企业安全生产隐患整改工作进行复查验收,委托媒体及社会服务机构开展安全生产宣传。项目概况为通过购买安全生产相关服务,提高应急管理部门安全监管工作水平及企业安全生产意识,防范和遏制安全生产事故的发生,确保社会稳定。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

项目6:一级项目名称为应急指挥系统、应急指挥车辆指挥装备运行及维护管理,绩效中长期目标为保证州应急指挥系统正常运行,做好常态下和非常态下应急管理指挥调度工作。绩效年度目标为确保州应急指挥系统正常运行,上下联通。项目概况为用于保障应急指挥调度系统(含有大屏显示器、空凋、控制电脑、应急专网、应急通信设备等)每日处于24小时正常运行状态,确保指挥调度、值班值守、视频会议等功能的正常运转。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

项目7:一级项目名称为州级救灾物资储备库运行管理及救灾物资倒运,绩效中长期目标为实现对黔东南州州级救灾物资储备库规划范管理,储备各类救灾物资及防汛物资,提高防灾减灾能力。绩效年度目标为确保救灾物资及防汛物资得到有效的管理和储备。项目概况为根据《自然灾害救助条例》、《贵州省省级救灾物资管理办法》要求,加强对中央、省级及地方防汛救灾物资储备管理,提高各类救灾物资及防汛物资在重大自然灾害发生时第一时间调拨到受灾地区,保障受灾困难群众基本生活。项目年度绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

4、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、其他涉及本单位的功能科目

1)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映用于资源勘探工业信息等方面的支出。

2)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

5)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

6)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

7)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。

8)粮油物资储备支出(类)粮油物资储备支出(款)设施建设(项):反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件二-1(机关及参公事业):2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表(州应急管理局).xls


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